| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Kalurahan |
139,497,500 |
151,372,000 |
-11,874,500 |
108.51 |
| |
4.1.2. |
Hasil Aset Kalurahan |
139,497,500 |
151,372,000 |
-11,874,500 |
108.51 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
6,204,849,955 |
6,241,518,213 |
-36,668,258 |
100.59 |
| |
4.2.1. |
Dana Desa |
1,394,433,000 |
1,468,080,249 |
-73,647,249 |
105.28 |
| |
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
364,384,000 |
364,384,000 |
0 |
100.00 |
| |
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1,266,732,955 |
1,226,353,964 |
40,378,991 |
96.81 |
| |
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
2,138,000,000 |
2,138,000,000 |
0 |
100.00 |
| |
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
1,041,300,000 |
1,044,700,000 |
-3,400,000 |
100.33 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
180,000,000 |
180,424,720 |
-424,720 |
100.24 |
| |
4.3.6. |
Bunga Bank / Hadiah |
10,000,000 |
10,424,720 |
-424,720 |
104.25 |
| |
4.3.7. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
170,000,000 |
170,000,000 |
0 |
100.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
6,524,347,455 |
6,573,314,933 |
-48,967,478 |
100.75 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN |
2,173,680,428 |
2,046,938,482 |
126,741,946 |
94.17 |
| |
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah |
67,442,064 |
66,875,848 |
566,216 |
99.16 |
| |
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan |
769,966,656 |
760,454,232 |
9,512,424 |
98.76 |
| |
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan |
9,947,616 |
9,947,616 |
0 |
100.00 |
| |
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa |
483,917,058 |
467,974,093 |
15,942,965 |
96.71 |
| |
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) |
132,300,000 |
132,300,000 |
0 |
100.00 |
| |
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan |
30,080,000 |
24,889,468 |
5,190,532 |
82.74 |
| |
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
43,000,000 |
42,143,250 |
856,750 |
98.01 |
| |
01.01.90. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal |
1,789,618 |
1,005,157 |
784,461 |
56.17 |
| |
01.01.91. |
Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
34,695,000 |
28,621,815 |
6,073,185 |
82.50 |
| |
01.01.92. |
Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
77,089,437 |
76,620,286 |
469,151 |
99.39 |
| |
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
21,910,220 |
13,813,181 |
8,097,039 |
63.04 |
| |
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
52,826,420 |
48,836,481 |
3,989,939 |
92.45 |
| |
01.02.03. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) |
63,000,000 |
63,000,000 |
0 |
100.00 |
| |
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
5,340,000 |
0 |
5,340,000 |
0.00 |
| |
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
4,910,000 |
3,041,122 |
1,868,878 |
61.94 |
| |
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
14,760,000 |
13,190,704 |
1,569,296 |
89.37 |
| |
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
11,130,000 |
5,259,084 |
5,870,916 |
47.25 |
| |
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
11,500,000 |
8,683,870 |
2,816,130 |
75.51 |
| |
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
10,500,000 |
5,016,836 |
5,483,164 |
47.78 |
| |
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1,250,000 |
829,336 |
420,664 |
66.35 |
| |
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
54,306,339 |
52,713,390 |
1,592,949 |
97.07 |
| |
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
11,400,000 |
11,184,712 |
215,288 |
98.11 |
| |
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
94,400,000 |
89,935,705 |
4,464,295 |
95.27 |
| |
01.04.91. |
Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) |
100,000,000 |
99,965,000 |
35,000 |
99.97 |
| |
01.04.93. |
Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan |
3,000,000 |
382,096 |
2,617,904 |
12.74 |
| |
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
23,220,000 |
20,255,200 |
2,964,800 |
87.23 |
| |
01.05.90. |
Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan |
40,000,000 |
0 |
40,000,000 |
0.00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN |
1,365,536,646 |
1,324,802,187 |
40,734,459 |
97.02 |
| |
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
20,200,000 |
16,557,420 |
3,642,580 |
81.97 |
| |
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
42,000,000 |
42,000,000 |
0 |
100.00 |
| |
02.01.06. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ |
305,000,000 |
300,528,010 |
4,471,990 |
98.53 |
| |
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
33,940,000 |
33,757,608 |
182,392 |
99.46 |
| |
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
25,900,000 |
20,578,380 |
5,321,620 |
79.45 |
| |
02.02.09. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** |
25,000,000 |
24,447,827 |
552,173 |
97.79 |
| |
02.03.11. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) |
601,199,046 |
582,761,183 |
18,437,863 |
96.93 |
| |
02.03.14. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) |
230,000,000 |
227,270,259 |
2,729,741 |
98.81 |
| |
02.06.06. |
Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan |
20,000,000 |
19,821,955 |
178,045 |
99.11 |
| |
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan |
62,297,600 |
57,079,545 |
5,218,055 |
91.62 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
2,244,211,520 |
2,200,544,584 |
43,666,936 |
98.05 |
| |
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan |
6,000,000 |
5,868,240 |
131,760 |
97.80 |
| |
03.01.07. |
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. |
8,750,000 |
5,357,000 |
3,393,000 |
61.22 |
| |
03.01.92. |
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
19,050,000 |
18,472,434 |
577,566 |
96.97 |
| |
03.01.94. |
Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana |
194,621,520 |
188,130,780 |
6,490,740 |
96.66 |
| |
03.01.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
5,500,000 |
5,038,800 |
461,200 |
91.61 |
| |
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan |
18,000,000 |
11,686,140 |
6,313,860 |
64.92 |
| |
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
27,575,000 |
18,891,751 |
8,683,249 |
68.51 |
| |
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) |
1,900,000,000 |
1,900,000,000 |
0 |
100.00 |
| |
03.02.90. |
Pembinaan Bidang Keagamaan |
5,875,000 |
2,325,600 |
3,549,400 |
39.58 |
| |
03.03.01. |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota |
8,800,000 |
5,694,580 |
3,105,420 |
64.71 |
| |
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan |
7,640,000 |
1,938,000 |
5,702,000 |
25.37 |
| |
03.04.02. |
Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan |
27,000,000 |
25,513,259 |
1,486,741 |
94.49 |
| |
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
12,000,000 |
11,628,000 |
372,000 |
96.90 |
| |
03.04.99. |
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
3,400,000 |
0 |
3,400,000 |
0.00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
73,294,000 |
58,723,901 |
14,570,099 |
80.12 |
| |
04.02.90. |
Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
14,000,000 |
9,262,500 |
4,737,500 |
66.16 |
| |
04.03.02. |
Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan |
5,240,000 |
5,186,556 |
53,444 |
98.98 |
| |
04.05.01. |
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM |
23,150,000 |
18,880,400 |
4,269,600 |
81.56 |
| |
04.05.02. |
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi |
30,904,000 |
25,394,445 |
5,509,555 |
82.17 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN |
573,903,225 |
569,643,425 |
4,259,800 |
99.26 |
| |
05.01.00. |
Penanggulanan Bencana |
4,647,400 |
387,600 |
4,259,800 |
8.34 |
| |
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
455,825 |
455,825 |
0 |
100.00 |
| |
05.03.01. |
Bantuan Langsung Tunai (BLT) |
568,800,000 |
568,800,000 |
0 |
100.00 |
| JUMLAH BELANJA |
6,430,625,819 |
6,200,652,579 |
229,973,240 |
96.42 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
93,721,636 |
372,662,354 |
-278,940,718 |
20.96 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
121,278,364 |
0 |
121,278,364 |
|
| |
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
121,278,364 |
0 |
121,278,364 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
215,000,000 |
215,000,000 |
0 |
|
| |
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
215,000,000 |
215,000,000 |
0 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-93,721,636 |
-215,000,000 |
121,278,364 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0 |
157,662,354 |
-157,662,354 |
|
