LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 277,000,000 | 270,000,000 | 7,000,000 | 97.47 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 157,633,500 | 149,546,161 | 8,087,339 | 94.87 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 61,729,500 | 60,102,297 | 1,627,203 | 97.36 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 51,750,000 | 50,711,979 | 1,038,021 | 97.99 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,990,000 | 9,649,545 | 340,455 | 96.59 | ||
| 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 6,500,000 | 5,613,220 | 886,780 | 86.36 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 27,664,000 | 23,469,120 | 4,194,880 | 84.84 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,752,448,271 | 1,730,151,071 | 22,297,200 | 98.73 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 11,000,000 | 10,186,850 | 813,150 | 92.61 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 4,700,000 | 3,953,500 | 746,500 | 84.12 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 4,700,000 | 4,670,950 | 29,050 | 99.38 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 34,442,500 | 30,974,050 | 3,468,450 | 89.93 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 12,200,000 | 8,721,000 | 3,479,000 | 71.48 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 103,340,745 | 98,535,416 | 4,805,329 | 95.35 | ||
| 03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 1,434,915,026 | 1,434,053,216 | 861,810 | 99.94 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 8,000,000 | 6,395,400 | 1,604,600 | 79.94 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 20,000,000 | 17,982,653 | 2,017,347 | 89.91 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10,000,000 | 9,883,800 | 116,200 | 98.84 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 39,250,000 | 36,229,676 | 3,020,324 | 92.30 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 69,900,000 | 68,564,560 | 1,335,440 | 98.09 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,793,812,708 | 1,760,318,371 | 33,494,337 | 98.13 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 18,500,000 | 14,832,600 | 3,667,400 | 80.18 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 160,400,000 | 158,220,589 | 2,179,411 | 98.64 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 12,000,000 | 11,628,000 | 372,000 | 96.90 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 96,500,000 | 96,437,926 | 62,074 | 99.94 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 16,280,000 | 15,958,233 | 321,767 | 98.02 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 8,565,000 | 7,383,000 | 1,182,000 | 86.20 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 206,420,000 | 201,120,825 | 5,299,175 | 97.43 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,525,000 | 6,380,000 | 145,000 | 97.78 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 24,300,000 | 18,064,500 | 6,235,500 | 74.34 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 9,000,000 | 8,853,835 | 146,165 | 98.38 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 386,902,639 | 384,079,956 | 2,822,683 | 99.27 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 107,500,000 | 107,175,604 | 324,396 | 99.70 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 249,986,469 | 249,986,469 | 0 | 100.00 | ||
| 02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 206,166,000 | 202,446,344 | 3,719,656 | 98.20 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah | 15,000,000 | 14,846,550 | 153,450 | 98.98 | ||
| 02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 200,000,000 | 197,066,040 | 2,933,960 | 98.53 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 69,767,600 | 65,837,900 | 3,929,700 | 94.37 | ||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,321,623,185 | 2,189,712,100 | 131,911,085 | 94.32 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 68,527,392 | 68,393,916 | 133,476 | 99.81 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 776,723,952 | 768,194,292 | 8,529,660 | 98.90 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11,581,860 | 10,456,032 | 1,125,828 | 90.28 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 235,637,448 | 226,891,875 | 8,745,573 | 96.29 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 132,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,820,000 | 14,663,288 | 4,156,712 | 77.91 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 4,000,000 | 3,972,900 | 27,100 | 99.32 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 35,277,970 | 6,555,020 | 84.33 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 2,167,920 | 2,167,920 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 41,685,000 | 31,000,000 | 10,685,000 | 74.37 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 76,507,043 | 582,394 | 99.24 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 189,937,320 | 187,374,860 | 2,562,460 | 98.65 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 91,795,500 | 91,795,500 | 0 | 100.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 6,295,110 | 4,758,000 | 1,537,110 | 75.58 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 42,911,172 | 40,139,209 | 2,771,963 | 93.54 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 7,000,000 | 6,919,000 | 81,000 | 98.84 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 3,713,498 | 2,946,502 | 55.76 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 28,565,000 | 22,848,902 | 5,716,098 | 79.99 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 29,330,000 | 23,698,282 | 5,631,718 | 80.80 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 6,925,000 | 4,994,866 | 1,930,134 | 72.13 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 10,570,000 | 9,544,694 | 1,025,306 | 90.30 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 675,000 | 257,920 | 417,080 | 38.21 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 277,329,500 | 274,680,417 | 2,649,083 | 99.04 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 6,500,000 | 2,593,500 | 3,906,500 | 39.90 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 21,798,000 | 21,483,092 | 314,908 | 98.56 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 7,161,000 | 0 | 7,161,000 | 0.00 | ||
| 01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 76,000,000 | 75,807,500 | 192,500 | 99.75 | ||
| 01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 2,524,584 | 560,000 | 1,964,584 | 22.18 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 3,000,000 | 2,713,200 | 286,800 | 90.44 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 23,383,400 | 86,600 | 99.63 | ||
| 01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 30,310,000 | 28,360,000 | 1,950,000 | 93.57 | ||
| 6,312,628,726 | 6,611,950,032 | -299,321,306 | 104.74 | ||||
| JUMLAH BELANJA | 6,302,517,664 | 6,105,466,679 | 197,050,985 | 96.87 | |||
| 6,312,628,726 | 6,611,950,032 | -299,321,306 | 104.74 | ||||
| JUMLAH BELANJA | 6,302,517,664 | 6,105,466,679 | 197,050,985 | 96.87 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -222,185,764 | 12,801,110 | -234,986,874 | -81.22 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 222,185,764 | 272,582,926 | -50,397,162 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 285,384,036 | -285,384,036 | ||||
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021